一、部门基本情况
（一）部门职责
谁有bet365网址是负责本区残疾人康复、残疾人教育和就业、残疾人社会保障、残疾人组织建设、残疾人信访维权、残疾人宣传文体、老旧小区及残疾人家庭无障碍改造等工作的区政府工作部门。
我局机关行政编制9人，实有9人，工勤编制1人，实有1人，事业编制48人，实有45人；离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
（二）部门预算单位构成
本部门的部门预算中支出单位包括3个所属单位，即谁有bet365网址(本级）、北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所、北京市海淀区残疾人综合服务中心。
二、收入及支出总体情况
2018年部门收入预算105795178.43元，其中：财政补助105795178.43元，同2017年年初预算比减少14497448.24，因为部分项目压缩年初预算，年中调整预算时再根据实际需要进行调整；无温馨家园活动用房购置经费。
2017年部门支出预算105795178.43元，其中：财政补助105795178.43万元。按支出功能分类包括：教育支出58980.00元，社会保障和就业支出105736198.43元。同2017年年初预算相比，部门支出预算减少14497448.24元，其中，教育支出减少8020.00元，因为根据2017年培训费实际支出情况压缩经费；社会保障和就业支出减少14489428.24元，因为部分项目压缩年初预算，年中调整预算时再根据实际需要进行调整；无温馨家园活动用房购置经费。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算
基本支出预算15179200.16元，占总支出预算的 14%。
（二）项目支出预算
项目支出预算90615978.27元,主要项目是：残疾人工作管理经费、无障碍改造经费、安置残疾人就业单位订刊经费、残疾人文体活动经费和文体训练队经费、残疾人专题新闻片经费、残疾人居家康复服务经费、康复救助经费、康复活动经费、残疾人培训经费、残疾人文化发展经费、区残联礼堂LED显示屏安装经费、海淀区残联办公楼三段（南平房）修缮改造工程、全国第九届残疾人运动会和里约残奥会奖励、残疾人普法经费、提前下达2018年中央补助残疾人事业、残疾人就业工作经费、残疾人职业技能培训经费、促进残疾人大中专毕业生就业六项措施补贴经费、残疾人职业康复劳动站运行经费、鼓励用人单位招用失业残疾人岗位补贴和超比例奖励经费、残疾人职业技能竞赛经费、残保金审核工作经费、残疾人扶残助学补助经费、残疾人走访慰问和救助经费、残疾人居家养老助残卡补贴、无业残疾人医疗保险补助、残疾人支持性就业服务经费、盲人按摩机构扶持经费、残疾人城乡居民养老保险补贴等。
四、2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）预算单位范围
本部门的部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括3个所属单位，即谁有bet365网址(本级）、北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所、北京市海淀区残疾人综合服务中心。。
（二）“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排101776.00元。其中：
1.因公出国（境）费用
2018年财政拨款预算安排0元，同2017年财政拨款预算安排金额一致。
2.公务接待费
2018年财政拨款预算安排10000.00元，同2017年财政拨款预算安排金额一致。
3.公务用车购置及运行维护费
2018年财政拨款预算安排91776.00元，其中：公务用车购置费2018年财政拨款预算安排0元，同2017年财政拨款预算安排金额一致；公务用车运行维护费2018年财政拨款预算安排91776.00元，同2017年财政拨款预算安排金额一致。
五、机关运行经费预算情况说明
（一）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费的统计范围为本部门行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年本部门机关运行经费单位包括本机关1家和参照公务员法管理事业单位0家。2018年本部门机关运行经费预算616040.90元。
（二）机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算总额949.474027万元,其中货物类77.839427万元、工程类589.6262万元、服务类282.0084万元。
七、政府购买服务情况
2018年政府购买服务项目的主体是谁有bet365网址，服务内容包括车辆维修和保养服务、机动车保险服务、车辆加油服务、会议服务、印刷服务、审计服务、残疾人专题新闻片、残疾人居家康复服务、残疾人文化发展、残疾人普法等。
八、预算绩效管理情况
2018年，填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目34个的26%。填报绩效目标的项目支出预算7661.2442万元，占全部项目支出预算的85%。
九、行政事业性收费重点项目情况
本部门无行政事业性收费重点项目。
十、名词解释
无障碍设施：是指为了保障残疾人、老年人、儿童及其他行动不便者在居住、出行、工作、休闲娱乐和参加其他社会活动时，能够自主、安全、方便地通行和使用所建设的物质环境。
残疾人康复：是指采用医学的、工程的、心理的、社会的和教育的各种手段，使残疾人的功能恢复到尽可能好的水平，以便在身体、精神、社会活动、教育就业等方面的能力得到最大限度的发挥，从而最大限度地实现回归社会。
附表：